 | Comment regrouper vos différentes livraisons dans une seul facture de fin de mois – les différentes options de cette fonction extrêmement pratique dans les activités de livraison régulières chez un client. |
Dans ce tutoriel :
La vidéo pour regrouper vos BL
Affichage des n° de BL en référence de facture
Affichage des numéros de BL dans le corps
Précisions sur le mécanisme de regroupement
Références des bons de livraison dans la facture
Il est possible d’afficher ou de masquer les n° de livraisons dans la zone de référence de la facture. Ce choix peut être enregistré pour les futures factures à établir :
- Paramètres / Numérotations et mentions / Onglet Facture
- Cocher ou décocher ‘Afficher les références du document d’origine’
- Enregistrer dans le bandeau bleu supérieur
Cette option peut être utilisée dans une facture en cours de modification en cliquant sur le bouton Option du bandeau bleu. Il faut ensuite décocher/cocher la case à appropriée
Affichage des n° de livraison daté dans le corps de la facture
- Paramètres / Numérotations et mentions
- Rejoindre l’Onglet Tous
- Cocher/Décocher « Afficher les numéros de pièces d’origine dans le document final »
- Enregistrer dans le bandeau bleu supérieur
Précisions à propos du regroupement de livraisons :
- seules des pièces issues d’un même modèle de document peuvent être regroupées entre elles.
- les lignes de commentaires et de titres sont systématiquement supprimées
- s’ il existe deux remises (sur une ligne et sur l’ensemble du document) : le calcul des deux remises est appliqué dans la colonne remise de l’article en montant (pas en pourcentage pour éviter les erreurs d’arrondi).
- les frais de port sont transformés en lignes d’articles pour chaque livraison.
